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中共衢州市委政法委员会2020年部门预算

  一、中共衢州市委政法委员会概况

  (一)主要职能

  略。

  (二)部门预算单位构成

  从预算单位构成看,中共衢州市委政法委员会部门预算包括:本级预算。

  二、中共衢州市委政法委员会2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于中共衢州市委政法委员会2020年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,中共衢州市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。中共衢州市委政法委员会2020年收支总预算5735.78万元。

  (二)关于中共衢州市委政法委员会2020年收入预算情况说明

  中共衢州市委政法委员会2020年收入预算5735.78万元,其中:上年结转70.22万元,占1.2%;一般公共预算拨款收入1597.97万元,占27.9%;政府性基金收入4067.59万元,占70.9%。
  (三)关于中共衢州市委政法委员会2020年支出预算情况说明
  中共衢州市委政法委员会2020年支出预算5735.78万元。

  1.按支出功能分类,包括公共安全支出1461.22万元、社会保障和就业支出103.11万元、城乡社区支出4067.59万元、住房保障支出103.86万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出1246.66万元,占21.7%;包干经费支出135.61万元,占2.4%;项目支出4353.51万元,占75.9%;。

  结转下年0万元。

  (四)关于中共衢州市委政法委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

  中共衢州市委政法委员会2020年财政拨款收支总预算5665.56万元。收入包括:一般公共预算1597.97万元、政府性基金4067.59万元;支出包括:公共安全支出1391.00万元、社会保障和就业支出103.11万元、城乡社区支出4067.59万元、住房保障支出103.86万元。

  (五)关于中共衢州市委政法委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  中共衢州市委政法委员会2020年一般公共预算当年拨款1597.97万元,比2019年执行数增加509.62万元,主要是机构改革,人员经费和项目经费都有所增长。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况。

  公共安全(类)支出1391.00万元,占87.0%;社会保障和就业(类)支出103.11万元,占6.5%;住房保障(类)支出103.86万元,占6.5%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  (1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)1175.30万元,主要用于在职人员和日常公用经费支出。

  (2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)25.70万元,主要用于编外聘用人员支出。

  (3)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)190.00万元,主要用于委机关专项工作经费。

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)59.69万元,主要用于委机关养老保险缴费59.69万元。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)29.85万元,主要用于委机关职业年金缴费29.85万元。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)13.57万元,主要用于市政法委机关退休人员支出13.57万元。

  (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)103.86万元,主要用于干部职工住房公积金缴纳支出。

  (六)关于中共衢州市委政法委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

  中共衢州市委政法委员会2020年一般公共预算基本支出1382.27万元,其中:

  人员经费1246.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他人员支出、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费135.61万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于中共衢州市委政法委员会2020年政府性基金预算支出情况说明

  1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

  中共衢州市委政法委员会2020年政府性基金预算当年拨款4067.59万元,比2019年执行数增加4067.59万元,主要是衢州市公共安全视频监控建设联网应用示范城市项目支出。

  2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

  科学技术(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出4067.59万元,占100.0%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

  (1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)4067.59万元,主要用于衢州市公共安全视频监控建设联网应用示范城市项目支出。

  (八)关于中共衢州市委政法委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  中共衢州市委政法委员会2020年“三公”经费预算数为15万元,比2019年执行数增加3.20万元,增长27.1%,具体如下:

  1.因公出国(境)费用:根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年度执行数持平。持平原因是无安排人员因公出国(境)。

  2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算15.00万元,比上年执行数增长27.1%。主要用于扫黑除恶专项督导、省政法委督查、平安衢州考核、“雪亮工程”考察等支出。增加的主要原因是机构改革,有新单位并入,接待业务增加。

  3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年度执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是2016年下半年车改后无公务用车。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2020年中共衢州市委政法委员会本级的机关运行经费财政拨款预算135.61万元,比2019年预算增加29.30万元,增长27.6%,主要是日常公用经费有所增加。

  2.政府采购情况

  2020年中共衢州市委政法委员会各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,中共衢州市委政法委员会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

  4.绩效目标设置情况

  2020年中共衢州市委政法委员会一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4353.51万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  8. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指其他用于公共安全方面的支出。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。



附件:2020年市委政法委预算公开表